Erweiterte Steuer - Modul für PrestaShop

Sie möchten den Steuerbetrag in Prozent am jeweiligen Produkt, im Warenkorb und auf der Rechnung anzeigen? Sie sind Kleinunternehmer oder bei Ihnen fällt nur die Differenzbesteuerung an? Sparen Sie sich mit diesem Modul wertvolle Zeit und stellen Sie die Steuermerkmale automatisiert dar!

Was kann das Modul?

Erhöhen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und sichern Sie Ihre Marktposition mit unserer umfassenden Lösung zur transparenten Steuerdarstellung. Unser Modul bietet Ihnen die Werkzeuge, um steuerliche Informationen klar und verständlich zu präsentieren. Es bietet erweiterte Steuerdarstellungen, die im PrestaShop Standard nicht enthalten sind – ein entscheidender Vorteil im E-Commerce.

Was kann das Modul?

Vorteile

Was kann das Modul?

Funktionsübersicht

Die erweiterten Steuerdarstellungen im Überblick

Steuerbetrag am Preis anzeigen (z.B. inkl. 19% MwSt.)
Unser Modul bietet Ihnen eine umfassende Lösung für die transparente Darstellung von Steuerbeträgen in Ihrem Online-Shop. Dies umfasst:


Kleinunternehmerregelung
Für Kleinunternehmer, die nach §19 UStG von der Umsatzsteuer befreit sind, bietet unser Modul folgende Funktionen:

Anzeige von Differenzbesteuerung

Das Modul unterstützt Sie bei der Anzeige der Differenzbesteuerung, indem es die spezifischen Anforderungen und Informationen korrekt darstellt. Profitieren Sie von einer rechtssicheren und kundenfreundlichen Lösung, die Ihre Kunden optimal informiert, dass die Produkte einer Differenzbesteuerung unterliegen.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass das Modul stetig weiterentwickelt wird und ggf. ältere Versionen nicht alle Funktionen enthalten. 

Installation

Es ist wichtig, vor der Installation eines Moduls eine vollständige Sicherung Ihrer Website oder Ihres Servers durchzuführen, um Datenverluste zu vermeiden, falls etwas schiefgeht. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken haben, ziehen Sie die Hilfe eines erfahrenen Webentwicklers oder Administrators in Betracht.

Installation

7 Schritte zur erfolgreichen Installation

    1. Gehen Sie im PrestaShop Backoffice zur Modulverwaltung (ehemals Modul-Manager) und klicken Sie auf „Modul hochladen“
    2. Ziehen Sie nun die Moduldatei (zip-Datei) per Drag & Drop oder wählen Sie
      die Datei im System-Verzeichnisbaum aus
    3. Wählen Sie die hochzuladende ZIP-Datei aus und klicken Sie auf "OK"
    4. Ihr Modul wird installiert und erscheint in der Liste der installierten Module
    5. Warten Sie bis die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen ist
    6. Um mit der Einrichtung zu beginnen, klicken Sie auf "Konfigurieren". Wenn Sie mehrere Shops haben, müssen Sie jeden Shop separat konfigurieren. Bitte wählen Sie Ihren Shop direkt aus dem Menü aus, mit dem Sie beginnen möchten.
    7. Testen Sie das Modul: Gehen Sie zur Frontend-Ansicht Ihrer Website und überprüfen Sie, ob das Modul wie erwartet funktioniert.

Viel Erfolg!

Modulkonfiguration

Ist die Modulinstallation erfolgreich abgeschlossen, ist die richtige Modul-Konfiguration entscheidend. Im Allgemeinen sind die Module intuitiv zu bedienen, sollten Sie einmal nicht weiterkommen, kontaktieren Sie gerne unseren kostenlosen Support im Rahmen des Modulkaufs.

Modulkonfiguration

Allgemeine Steuereinstellungen

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MwSt. aktivieren

Preisanzeige inklusive MwSt.? (JA oder NEIN). Diese Einstellung ist dieselbe, wie in 'International'->'Steuersätze' zu finden. Bitte deaktivieren Sie diese für eine korrekte Kleinunternehmerregelung.

MwSt.-Summe im Warenkorb anzeigen 

MwSt.-Summe in einer separaten Zeile des Warenkorbs anzeigen. Diese Einstellung ist dieselbe, wie in 'International'->'Steuersätze' zu finden. Bitte deaktivieren Sie diese für eine korrekte Kleinunternehmerregelung.

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Anzeige MwSt. / Steuersatz / Kleinunternehmerregelung

Zeigt neben dem Preis einen Steuerzusatz (zzgl./inkl. MwSt). auf der Artikelseite an. Diese Einstellung ist dieselbe, wie im Modul 'Rechtssicherheit' (ps_legalcompliance) zu finden.

Wenn alles auf NEIN steht, wird nur der Preis ggf. mit dem Zusatz "steuerfrei" angezeigt

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Modulkonfiguration

Verbesserungen der Steuerdarstellung

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MwSt. - Satz auf Artikelseite

Anzeige des Mehrwertsteuersatzes auf der Artikel-Detailseite

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MwSt. auf der Warenkorbseite 

Anzeige der Mehrwertsteuer für jedes Produkt auf der Warenkorbseite 

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MwSt. - Satz auf Warenkorbseite 

Anzeige des Mehrwertsteuersatzes für jedes Produkt auf der Warenkorbseite

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MwSt. in E-Mail in Artikelzeilen 

Anzeige der Mehrwertsteuer für jeden Artikel in der Bestellbestätigungsmail (Mailvorlage order_conf)

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MwSt. - Satz - in E-Mail in Artikelzeilen 

Anzeige des Mehrwertsteuersatzes für jedes Produkt in der Bestellbestätigungsmail (Mailvorlage order_conf)

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Modulkonfiguration

Steuer-Neuberechnung

Zweck der Funktion

Die Steuer-Neuberechnung sorgt dafür, dass die Netto-Beträge einer Bestellung nach dem Bestellabschluss präzise anhand der tatsächlichen Bruttowerte und gültigen Steuersätze neu berechnet werden.
Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es durch Rundungsdifferenzen, falsche Steuersätze oder manuelle Änderungen zu Abweichungen zwischen Artikel- und Gesamtsummen kommt.

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Wann wird die Steuer-Neuberechnung ausgeführt?

Die Funktion wird automatisch bei jeder neuen Bestellung gestartet, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

  1. Die Option „Aktiv“ im Bereich Steuer-Neuberechnung ist eingeschaltet.

  2. Die PrestaShop-Rundungsregel ist auf „pro Artikel runden“ (ROUND_ITEM) gesetzt.

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird keine Neuberechnung vorgenommen.

Was passiert bei der Neuberechnung?

Sobald eine Bestellung validiert wurde (z. B. nach dem erfolgreichen Checkout):

Die Bruttowerte bleiben unverändert, um den angezeigten Rechnungsbetrag nicht zu verändern.
Es werden ausschließlich die Netto-Felder aktualisiert.

Vorteile

✅ Exakte Nettowerte für steuerliche Auswertungen und Buchhaltung
✅ Korrekte Basis für X-Rechnungen und ZUGFeRD-Dateien
✅ Keine Rundungsfehler zwischen Artikel-, Zeilen- und Gesamtsummen
✅ Vollautomatische Ausführung ohne manuelles Eingreifen

Wann sollte man die Funktion aktivieren?

Die Steuer-Neuberechnung ist insbesondere hilfreich, wenn:

Für Shops ohne besondere Rundungsprobleme kann die Option deaktiviert bleiben.

Einschränkungen

Beispiel

Wenn ein Produkt 19 % Mehrwertsteuer hat und der Bruttobetrag 11,90 € beträgt,
berechnet die Funktion automatisch den korrekten Nettowert:

11,90 € ÷ 1,19 = 10,000000 €

Der Nettowert wird mit 6 Nachkommastellen gespeichert und in der Datenbank aktualisiert.

Zusammenfassung

Die Steuer-Neuberechnung ist ein präzises Hilfswerkzeug, das sicherstellt, dass alle Netto-Summen in einer Bestellung mathematisch korrekt und mit dem in PrestaShop definierten Steuersatz übereinstimmen. Dadurch werden Ungenauigkeiten vermieden und elektronische Rechnungen (X-Rechnung / ZUGFeRD) lassen sich fehlerfrei erzeugen.

Modulkonfiguration

Einstellungen für Kleinunternehmer

In diesem Abschnitt können Sie festlegen, ob der Kleinunternehmer-Hinweis auf der Artikelseite angezeigt wird oder nicht. Zusätzlich können Sie den Hinweistext ändern und falls weitere Sprachen im Shop installiert sind, diesen Text auch übersetzen.

"Gem. §19 UStG wird die Mehrwertsteuer in der Rechnung nicht ausgewiesen." wird an diesen Stellen angezeigt
  • auf der Artikelseite 
  • auf der Warenkorbseite 
  • am Ende des Bestellprozesses
  • auf der Rechnung

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▲ Der Button "Steuer für alle Länder deaktivieren" sorgt dafür, dass alle Länder in den Ländereinstellungen keine Mehrwertsteuer generell anzeigen. Das ist das gleiche, wie wenn Sie in jedes Land einzeln rein gehen und dies hier bearbeiten:

International > Länder & Gebiete > Länder > Land bearbeiten

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Weiterhin sollten die allgemeinen Steuereinstellungen so konfiguriert sein:

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Hinweis Kleinunternehmerregelung auf der Artikelseite

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Hinweis Kleinunternehmerregelung auf der Bestellbestätigungsseite 

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Modulkonfiguration

Einstellungen für 'Differenzbesteuerung'

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Aktivieren Sie die Steuerregeln "Differenzbesteuerung"

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Differenzbesteuerungsregeln verwenden möchten.

Steuerregel "Differenzbesteuerung"

Wählen sie hier die Steuerregel der 'Differenzbesteuerung' aus. (s.u. Einrichtung der Differenzbesteuerung)

Steuersatz für die Differenzbesteuerung

Wählen Sie einen Steuersatz für die Differenzbesteuerung. (s.u. Einrichtung der Differenzbesteuerung)

Kurztitel

Standard: Diff. Best.

Langtitel

differenzbesteuert gemäß § 25c UStG

Titel für die Rechnung

Diff *

Hinweise:

Falls Sie meherere Steuerregeln haben, die Differenzsteuer heißen, sollten diese gelöscht oder deaktiviert werden.
Genauso bei den Steuersätzen.

Der Steuersatz muss 0% MwSt. enthalten.
Die zu benutzende Steuerregel "Differenzsteuer" muss den Steuersatz "Differenzsteuer" für die jeweiligen Länder enthalten.

Artikel müssen der Steuerregel "Differenzsteuer" zugewiesen sein.

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Das Modul stellt lediglich die Möglichkeit des Labels auf der Produktseite und der Rechnung zur Verfügung. Es rechnet nicht die wirkliche Differenzsteuer aus und zeigt diese nicht im Bestellvorgang oder im Warenkorb an.

Einrichtung der Differenzbesteuerung

Damit die Differenzbesteuerung im Modul „Erweiterte Steuer“ korrekt funktioniert, müssen in PrestaShop unter
International → Steuern → Steuerregeln und Steuersätze zwei Einträge angelegt werden.

1️⃣ Steuersatz anlegen

  1. Öffnen Sie International → Steuern → Steuersätze.

  2. Klicken Sie auf „Neue Steuer hinzufügen“.

  3. Tragen Sie folgende Werte ein:

    • Name: Differenzsteuer

    • Steuersatz (%): 0

    • Aktiviert: Ja

  4. Speichern Sie Ihre Eingabe.

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💡 Dieser Steuersatz wird später für die Berechnung der Differenzsteuer verwendet, die nur auf die Handelsspanne erhoben wird.

2️⃣ Steuerregel anlegen

  1. Öffnen Sie International → Steuern → Steuerregeln.

  2. Klicken Sie auf „Steuerregel hinzufügen“.

  3. Tragen Sie folgende Werte ein:

    • Name: Differenzbesteuerung (danach Speichern und auf der Seite bleiben klicken)

    • Aktivieren: Ja
    • Land: Wählen Sie ein Land, in dem die Differenzsteuer gelten soll(z.B. Deutschland)
    • Bundesland: Alle
    • Postleitzahlen-Gruppe: 0
    • Verhalten: Nur diese Steuer
    • MwSt.: Differenzsteuer (aus Schritt 1)
    • Beschreibung: leer lassen oder z.B. Differenzsteuer für alle EU-Länder

  4. Speichern Sie die Steuerregel.

  5. Neuen Steuersatz anlegen: Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Land, indem die Steuerregel gelten soll (z.B. alle EU-Länder)

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3️⃣ Steuerregel im Modul auswählen

Öffnen Sie nun im Modul „Erweiterte Steuer“ den Reiter „Differenzsteuer“
und wählen Sie folgende Einträge aus:

Speichern Sie anschließend die Einstellungen.

Ergebnis

Das Label der Differenzbesteuerung wird nun automatisch auf Produkte angewendet, die mit dieser Steuerregel verknüpft sind.
In den Rechnungen und im Frontoffice erscheint die Kennzeichnung entsprechend der im Modul hinterlegten Titel, z. B. Diff. Best. oder Differenzbesteuert.


Modulkonfiguration

PDF Templates

PDF-Templates für verbesserte Steueranzeige

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Zweck der Funktion

Diese Funktion stellt sicher, dass die erweiterten Steuerinformationen des Moduls auch in den Rechnungen Ihres aktiven PrestaShop-Themes korrekt angezeigt werden.
Dazu werden speziell angepasste PDF-Templates in das Verzeichnis des aktuell aktiven Themes kopiert.

Funktionsweise

Beim Klick auf „Kopiere jetzt die Templates!“ kopiert das Modul automatisch die folgenden Dateien:

in das PDF-Verzeichnis Ihres aktiven Themes:
/themes/<IhrThemeName>/pdf/

💡 Der Platzhalter <IhrThemeName> wird dabei dynamisch durch das aktuell aktive Theme ersetzt.

Diese Templates ersetzen die Standardversionen von PrestaShop und enthalten Erweiterungen, damit die Steuerinformationen des Moduls (z. B. Versandsteuer, Differenzbesteuerung, Kleinunternehmerregelung) auch in der Rechnung angezeigt werden.

Enthaltene Erweiterungen

Die neuen Templates ermöglichen:

Wichtiger Hinweis

Empfohlene Vorgehensweise

  1. Prüfen Sie, ob Sie eigene PDF-Anpassungen im aktiven Theme verwenden.

  2. Sichern Sie bei Bedarf die bestehenden Template-Dateien unter /themes/<IhrThemeName>/pdf/.

  3. Klicken Sie anschließend auf „Kopiere jetzt die Templates!“.

  4. Erzeugen Sie eine Testrechnung, um die neue Steueranzeige zu prüfen.

Ergebnis

Nach dem Kopieren enthalten Ihre Rechnungs-PDFs:

Einstellungen für zusätzliche Informationen in der PDF-Rechnung (nur B2B)

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Zweck der Funktion

Mit dieser Funktion können Sie in Ihren PDF-Rechnungen automatisch einen zusätzlichen Hinweistext einblenden, wenn der Kunde eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) angegeben hat.
Diese Einstellung richtet sich ausschließlich an B2B-Kunden (Business-to-Business), also gewerbliche Käufer mit steuerlicher Registrierung.

Funktionsweise

Wenn die Option „Aktiv“ eingeschaltet ist, prüft das Modul beim Erstellen einer Rechnung, ob:

  1. der Kunde eine gültige Umsatzsteuer-ID im Kundenkonto oder in der Bestellung hinterlegt hat, und

  2. das Land oder die Zone des Kunden in den ausgewählten Zonen enthalten ist.

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird der hinterlegte Hinweistext automatisch am Ende der PDF-Rechnung angezeigt.

Einstellmöglichkeiten

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Schaltet die Funktion ein oder aus.
Wenn deaktiviert, wird kein B2B-Hinweistext ausgegeben – unabhängig von den weiteren Einstellungen.

B2B-Rechnungstext

Hier tragen Sie den Hinweistext ein, der auf der PDF-Rechnung erscheinen soll.

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Beispiel:

Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b UStG i.V.m. §6a UStG.
Steuerfreie Lieferung – Reverse-Charge-Verfahren.

💡 Der Text kann mehrsprachig hinterlegt werden. Wählen Sie dazu im Dropdown das jeweilige Sprachkennzeichen (z. B. DE, EN, FR) und geben Sie den entsprechenden Text ein.

B2B-Rechnungstext Zone

Wählen Sie hier, für welche Länderzonen der Text angezeigt werden soll.
Der Hinweis erscheint nur, wenn:

Beispiel:
Wenn Sie „Europa (ohne Deutschland)“ auswählen, erscheint der Hinweistext nur für Kunden mit USt-IdNr. aus dem EU-Ausland – nicht für deutsche Kunden.

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Anwendungsbeispiel

Ein Kunde aus Frankreich gibt beim Bestellvorgang eine gültige USt-IdNr. an.
In den Modul-Einstellungen ist die Zone „Europa“ ausgewählt und der Text lautet:

Reverse Charge – VAT to be declared by the recipient (Art. 196 EU VAT Directive).

In diesem Fall erscheint dieser Hinweis automatisch auf der PDF-Rechnung unterhalb der Steuerübersicht.

Hinweise

Vorteile

✅ Automatische rechtssichere Kennzeichnung für B2B-Rechnungen
✅ Mehrsprachige Texte für internationale Kunden
✅ Selektive Anzeige nach Regionen oder Steuerzonen
✅ Integration direkt im Standard-Rechnungsdokument

Modulkonfiguration

Einstellungen für zusätzliche Infos in der PDF Rechnung

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Modulkonfiguration

Log Einstellungen

Im Bereich Log-Einstellungen finden Sie verschiedene Reporting-Optionen.

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Modulkonfiguration

Hinweis Modul Rechtssicherheit

Dieses Modul nutzt die Steueranzeige und den Hook des Moduls Rechtssicherheit (ps_legalcompliance), um die Steuern an der richtigen Stelle beim Preis anzuzeigen. Setzen Sie dazu den Schalter im Back-Office unter Konfigurationseinstellungen auf  "Anzeige MwSt." auf JA

In dem Modul »Rechtssicherheit« verbirgt sich noch ein Bug, der offensichtlich wird, wenn Sie die Kleinunternehmerregelung einbauen möchten. Im Fußbereich des Shops wird auf der Startseite und den Kategorieseiten die Angabe

"Preisangaben zzgl. gesetzl. MwSt."

eingeblendet, auch wenn Steuern deaktiviert sind.

Erst ab der Version 8.3.9 des Moduls Rechtssicherheit, lässt sich dieser Hinweis komfortabel mit einem Klick ausblenden.

Hier ist die Vorgehensweise zum Deaktivieren der Zeile:
Gehen Sie in die Einstellungen des Moduls "Rechtssicherheit". Klicken Sie rechts oben auf Hooks verwalten. Suchen Sie die Position (Hook) displayFooterAfter. Klicken Sie rechts auf das kleine schwarze Dreieck neben Bearbeiten und dann auf die Schaltfläche "Vom Hook entfernen". Danach ist diese Zeile komplett verschwunden. Dies hat folgende zusätzliche Auswirkung: Der zusätzliche Hinweis zur Lieferzeit aus dem Modul wird auf der Produktseite nicht mehr dargestellt.

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Als Alternative können Sie den Satz auch in der PrestaShop Übersetzung in "Gem. §19 UStG wird die Mehrwertsteuer in der Rechnung nicht ausgewiesen" ändern/ übersetzen.

Übersetzungen & Sprachen

Die Übersetzungen können direkt aus der Modulkonfigurationsansicht vorgenommen werden. Klicken Sie dazu einfach auf Übersetzen und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus. Zur Auswahl stehen Deutsch und Englisch.

Übersetzungen & Sprachen

Übersetzungen

Die Übersetzungen können direkt in der Modulkonfigurationsansicht vorgenommen werden. Klicken Sie dazu einfach auf Übersetzen und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus. Zur Auswahl stehen alle von Ihnen installierten Sprachen. Deutsch und Englisch werden mit dem Modul mitgeliefert.

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Modul-Kompatibilität

Das Modul "Erweiterte Steuer" ist kompatibel mit PrestaShop 8.x und 1.7.x. Spezifizierte technischen Angaben sind auf der Modulverkaufsseite zu finden und werden regelmäßig gepflegt.

Modul-Kompatibilität

Kompatibilität mit PrestaShop

Erweiterte Steuer für PrestaShop 9

Erweiterte Steuer für PrestaShop 8

Erweiterte Steuer für PrestaShop 1.7

Lizenz

Module und Plugins für verschiedene Plattformen und Software können unterschiedliche Arten von Lizenzen haben. Es ist wichtig, die Lizenzbedingungen des jeweiligen Moduls zu kennen und einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden und die Entwickler angemessen zu unterstützen.

Lizenz

Lizenz Erweiterte Steuer


Fazit / Downloads

Nutzen Sie unser Modul für eine transparente und rechtssichere Steuerdarstellung.
Mit diesen Funktionen bietet unser Modul eine umfassende Lösung, die sowohl den gesetzlichen Anforderungen entspricht als auch das Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Kunden stärkt. Entdecken Sie die Vorteile einer klaren und rechtssicheren Steuerdarstellung – für zufriedene Kunden und nachhaltigen Erfolg im Online-Handel.

Fazit / Downloads

Hilfreiche Links und Downloads

Aktuelle Modul-Downloads
Erweiterte Steuer für PrestaShop 8

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation eine Momentaufnahme darstellt und sich von älteren oder zukünftigen Versionen unterscheiden kann. Wir sind darum bemüht, unsere Dokumentation aktuell zu halten. Bei Rückfragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Hilfreiche Links
Steuerliche Aspekte der Kleinunternehmerreglung
Alter Blogbeitrag zum Thema: https://www.onlineshop-module.de/blog/prestashop-modul-fuer-die-kleinunternehmerreglung/
Alte Anleitung für PrestaShop 1.7: https://www.shopbetreiber.info/kleinunternehmerregelung-prestashop-17/

Falls Sie Unterstützung bei der Optimierung Ihres PrestaShop-Shops benötigen, zögern Sie nicht, Gurkcity zu kontaktieren. Unser Support-Team steht Ihnen nicht nur bei der Modulinstallation zur Seite, sondern bietet Ihnen auch umfassende Dienstleistungen als PrestaShop Full-Service-Agentur an.